Faktúra DFB0781/23

Faktúra doručená: 12.10.2023
Dodávateľ SPP a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava IČO: 35815256	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
elektrika
Názov položky elektrika
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 802,09 EUR