Faktúra DFB0672/23

Faktúra doručená: 1.9.2023
Dodávateľ Slovak Telecom, a.s. Prim.oblasť Trenčín 91101 Trenčín IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
pevné linky
Názov položky pevné linky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 120,00 EUR