Faktúra DFB0588/23

Faktúra doručená: 6.8.2023 Číslo objednávky: 53/23
Dodávateľ KINEKUS s.r.o. Soblahovská 316 91101 Trenčín IČO: 36011037	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky údržbársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 248,72 EUR