Faktúra DFB0529/23

Faktúra doručená: 21.7.2023 Číslo objednávky: 0038/23
Dodávateľ František Štetiar - SOLAX Horný Šianec 11 911 01 Trenčín IČO: 33173281	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava okien,žalúzií a proti hmyzových sieťok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 482,12 EUR