Faktúra DFB0544/23

Faktúra doručená: 21.7.2023 Číslo zmluvy: S/2023/158-9
Dodávateľ LAMRON s.r.o. J. Goliána 8923/37 036 01 Martin IČO: 51636077	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky elektrická energia 06/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 229,73 EUR