Faktúra DFB0543/23

Faktúra doručená: 21.7.2023 Číslo zmluvy: ČZ 2021/1
Dodávateľ SPP a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava IČO: 35815256	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky elektrická energia 06/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 795,82 EUR