Faktúra DFB0522/23

Faktúra doručená: 10.7.2023
Dodávateľ Slovak Telecom, a.s. Prim.oblasť Trenčín 91101 Trenčín IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mobil 06/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5,09 EUR