Faktúra DFB0519/23

Faktúra doručená: 10.7.2023 Číslo zmluvy: Z20226246
Dodávateľ CLEAN TONERY, s.r.o. Za Hradbami 27 902 01 Pezinok IČO: 35891866	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tonery 2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 400,00 EUR