Faktúra DFB0481/23

Faktúra doručená: 28.6.2023 Číslo zmluvy: 2019/SA249
Dodávateľ Promys soft, s.r.o. Nám. M.R. Štefánika 582/29/B 90701 Myjava IČO: 35758406	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
SAZA 06/2023 doplatok
Názov položky SAZA 06/2023 doplatok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 20,40 EUR