Faktúra DFB0464/23

Faktúra doručená: 19.6.2023 Číslo zmluvy: 2023/801
Dodávateľ Maprostav s.r.o. Kukučínova 378 91101 Trenčín IČO: 31624081	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
oprava
Názov položky oprava opadaných omietok zo stien a stropov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 752,22 EUR