Faktúra DFB0465/23

Faktúra doručená: 19.6.2023 Číslo zmluvy: 2023/752
Dodávateľ Maprostav s.r.o. Kukučínova 378 91101 Trenčín IČO: 31624081	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
oprava
Názov položky oprava zatekajúcej strechy nad vstupom do budovy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 140,00 EUR