Faktúra DFB0274/23

Faktúra doručená: 17.4.2023 Číslo zmluvy: 26/1004/2044
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné 3/23 stočné 3/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 951,75 EUR