Faktúra DFB0219/23

Faktúra doručená: 31.3.2023 Číslo objednávky: 25/23
Dodávateľ Maruškanič Robert Jána Halašu 2702/3 91101 Trenčín IČO: 37381598	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky revízia expanzomat a ohrievač vody
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 64,27 EUR