Faktúra DFB0244/23

Faktúra doručená: 3.4.2023 Číslo objednávky: /23
Dodávateľ KINEKUS s.r.o. Soblahovská 316 91101 Trenčín IČO: 36011037	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 229,57 EUR