Faktúra DFB0148/23

Faktúra doručená: 28.2.2023 Číslo objednávky: 18/23
Dodávateľ S.O.G. FURNITURE s.r.o. Jesenského 596/30 911 01 Trenčín IČO: 34103244	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kancelárske stoličky 3 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 758,00 EUR