Faktúra DFB0171/23

Faktúra doručená: 8.3.2023 Číslo zmluvy: 16/2011
Dodávateľ Marius Pedersen a.s., Súvoz 1 912 50 Trenčín IČO: 34115901	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky zimná údržba 3.2.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 103,80 EUR