Faktúra DFB0173/23

Faktúra doručená: 10.3.2023 Číslo objednávky: 1/23
Dodávateľ Ján Pažitný Kálnica 346 916 37 Kálnica IČO: 43606571	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava elektroinštalácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 458,30 EUR