Faktúra DFB0124/23

Faktúra doručená: 24.2.2023 Číslo objednávky: 15/23
Dodávateľ Radovan Malec - EMERHAS Újazd 23 913 31 Skalka nad Váhom IČO: 50811525	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava požiarnotechnických zariadení
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 222,00 EUR