Faktúra DFB0051/23

Faktúra doručená: 1.2.2023 Číslo zmluvy: S/2023/192-19
Dodávateľ MABONEX SLOVAKIA s.r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany IČO: 3128819	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky Potraviny k 31.12.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 183,52 EUR