Faktúra DFB0065/23

Faktúra doručená: 3.2.2023 Číslo zmluvy: S/2023/173-1
Dodávateľ Patrik Podušel SANIELIT L Novomeského 2669/8 911 08 Trenčín IČO: 40500594	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Zmluva HPB HACCP 1.2.2023-31.1.2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 240,00 EUR