Faktúra DFB0010/23

Faktúra doručená: 20.1.2023 Číslo zmluvy: S/2022/184-5
Dodávateľ OBIM s.r.o. Nová 4381/5 018 51 Nová Dubnica IČO: 36307777	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 283,67 EUR