Faktúra DFB0024/23

Faktúra doručená: 20.1.2023 Číslo zmluvy: 2019/SA249
Dodávateľ Promys soft, s.r.o. Nám. M.R. Štefánika 582/29/B 90701 Myjava IČO: 35758406	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
SAZA 1-3/23
Názov položky nájom SW SAZA 1-3/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 162,00 EUR