Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0387/25 | OBIM s.r.o. | 20.10.2025 | 1 518,46 EUR s DPH |
| DFB0384/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 10.10.2025 | 4 301,98 EUR s DPH |
| DFB0382/25 | Výroba tepla, s.r.o. | 9.10.2025 | 7 570,63 EUR s DPH |
| DFB0381/25 | Slovak Telecom, a.s. | 8.10.2025 | 147,28 EUR s DPH |
| DFB0380/25 | 3E REALITY s.r.o. | 8.10.2025 | 179,00 EUR s DPH |
| DFB0379/25 | Andrea Móderová - UNIPAP | 7.10.2025 | 53,87 EUR s DPH |
| DFB0383/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 9.10.2025 | 3 847,99 EUR s DPH |
| DFB0385/25 | Promys soft, s.r.o. | 16.10.2025 | 287,82 EUR s DPH |
| DFB0367/25 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 6.10.2025 | 606,17 EUR s DPH |
| DFB0353/25 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 25.9.2025 | 587,11 EUR s DPH |
| DFB0376/25 | Výroba tepla, s.r.o. | 7.10.2025 | 7 583,46 EUR s DPH |
| DFB0377/25 | Výroba tepla, s.r.o. | 7.10.2025 | 7 361,75 EUR s DPH |
| DFB0378/25 | Výroba tepla, s.r.o. | 7.10.2025 | 7 505,56 EUR s DPH |
| DFB0364/25 | ESPIK Group s.r.o. | 1.10.2025 | 48,71 EUR s DPH |
| DFB0359/25 | FIBEZ, s.r.o. | 30.9.2025 | 36,90 EUR s DPH |
| DFB0360/25 | FIBEZ, s.r.o. | 30.9.2025 | 25,62 EUR s DPH |
| DFB0361/25 | FIBEZ, s.r.o. | 30.9.2025 | 141,45 EUR s DPH |
| DFB0356/25 | Clean Tonery s.r.o. | 29.9.2025 | 3 504,39 EUR s DPH |
| DFB0366/25 | Falco, s.r.o. | 2.10.2025 | 2 137,08 EUR s DPH |
| DFB0369/25 | Slovak Telecom, a.s. | 6.10.2025 | 46,79 EUR s DPH |
