Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0008/13 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 28.1.2013 | 811,84 EUR s DPH |
| DFB0009/13 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 28.1.2013 | 853,32 EUR s DPH |
| DFB0010/13 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 28.1.2013 | 146,94 EUR s DPH |
| DFB0005/13 | Mário Mikulášik | 25.1.2013 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0006/13 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 25.1.2013 | 21,00 EUR s DPH |
| DFB0007/13 | PYROSERVIS a.s. O.Z. | 25.1.2013 | 351,29 EUR s DPH |
| DFB0002/13 | Milsy a.s. | 2.1.2013 | 488,56 EUR s DPH |
| DFB0003/13 | MAGNA E.A. | 22.1.2013 | 2 746,31 EUR s DPH |
| DFB0004/13 | CWS Slovensko s.r.o. | 22.1.2013 | 230,16 EUR s DPH |
| DFB0766/12 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 31.12.2012 | 2 403,13 EUR s DPH |
| DFB0767/12 | MAGNA E.A. | 31.12.2012 | 1 633,91 EUR s DPH |
| DFB0001/13 | AJFA+AVIS s.r.o | 2.1.2013 | 49,50 EUR s DPH |
| DFB0762/12 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 31.12.2012 | 238,58 EUR s DPH |
| DFB0763/12 | Marius Pedersen a.s., | 31.12.2012 | 139,20 EUR s DPH |
| DFB0764/12 | Služby pre bývanie s.r.o. | 31.12.2012 | 1 249,32 EUR s DPH |
| DFB0765/12 | Slovak Telecom a.s. | 31.12.2012 | 238,42 EUR s DPH |
| DFB0759/12 | I.M.D.K. Pekáreň | 31.12.2012 | 622,30 EUR s DPH |
| DFB0760/12 | Orange Slovensko a.s. | 31.12.2012 | 35,44 EUR s DPH |
| DFB0761/12 | Schindler vytahy | 31.12.2012 | 126,56 EUR s DPH |
| DFB0755/12 | Martin Ďurikovič | 31.12.2012 | 148,87 EUR s DPH |
