Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0348/13 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 13.6.2013 | 333,20 EUR s DPH |
| DFB0349/13 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 13.6.2013 | 223,51 EUR s DPH |
| DFB0350/13 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 13.6.2013 | 86,51 EUR s DPH |
| DFB0343/13 | Nadhajský Jozef | 13.6.2013 | 531,64 EUR s DPH |
| DFB0344/13 | T Konfex, s.r.o. | 13.6.2013 | 125,88 EUR s DPH |
| DFB0345/13 | PROGMA | 13.6.2013 | 50,00 EUR s DPH |
| DFB0342/13 | Betrix s.r.o. | 13.6.2013 | 431,24 EUR s DPH |
| DFB0337/13 | Služby pre bývanie s.r.o. | 13.6.2013 | 3 924,94 EUR s DPH |
| DFB0338/13 | Slovak Telecom a.s. | 13.6.2013 | 238,48 EUR s DPH |
| DFB0339/13 | Slovak Telecom a.s. | 13.6.2013 | 60,72 EUR s DPH |
| DFB0340/13 | Slovak Telecom a.s. | 13.6.2013 | 145,10 EUR s DPH |
| DFB0341/13 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 13.6.2013 | 239,72 EUR s DPH |
| DFB0333/13 | Orange Slovensko a.s. | 13.6.2013 | 23,54 EUR s DPH |
| DFB0334/13 | Schindler vytahy | 13.6.2013 | 126,56 EUR s DPH |
| DFB0335/13 | MAGNA E.A. s.r.o. | 13.6.2013 | 2 746,31 EUR s DPH |
| DFB0336/13 | MAGNA E.A. s.r.o. | 13.6.2013 | 1 476,75 EUR s DPH |
| DFB0325/13 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 31.5.2013 | 85,94 EUR s DPH |
| DFB0203/13 | Služby pre bývanie s.r.o. | 5.4.2013 | -3 709,01 EUR s DPH |
| DFB0330/13 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 31.5.2013 | 161,93 EUR s DPH |
| DFB0332/13 | ARLAM | 31.5.2013 | 596,63 EUR s DPH |
