Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0591/13 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 30.9.2013 | 67,08 EUR s DPH |
| DFB0592/13 | UNIPAP M.Adamíková | 30.9.2013 | 419,60 EUR s DPH |
| DFB0593/13 | Heglas Fedor | 30.9.2013 | 42,00 EUR s DPH |
| DFB0588/13 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 26.9.2013 | 2 605,02 EUR s DPH |
| DFB0589/13 | Promys soft, s.r.o. | 26.9.2013 | 69,60 EUR s DPH |
| DFB0586/13 | PROGMA | 26.9.2013 | 80,00 EUR s DPH |
| DFB0587/13 | Stanislav Pudela - oprava kuchynských zariadení | 26.9.2013 | 203,40 EUR s DPH |
| DFB0585/13 | Nadhajský Jozef | 26.9.2013 | 733,26 EUR s DPH |
| DFB0583/13 | FEROVEX - Brezan František,Ing. | 23.9.2013 | 300,00 EUR s DPH |
| DFB0584/13 | Róbert Maruškanič | 26.9.2013 | 107,54 EUR s DPH |
| DFB0579/13 | MAGNA E.A. s.r.o. | 10.9.2013 | 1 354,35 EUR s DPH |
| DFB0577/13 | MAPROSTAV | 10.9.2013 | 5 823,86 EUR s DPH |
| DFB0578/13 | Služby pre bývanie s.r.o. | 10.9.2013 | 3 248,90 EUR s DPH |
| DFB0534/13 | BAUMAX SR spol.s.r.o. | 2.9.2013 | 997,00 EUR s DPH |
| DFB0575/13 | Slovak Telecom a.s. | 10.9.2013 | 2,40 EUR s DPH |
| DFB0576/13 | Slovak Telecom a.s. | 10.9.2013 | 54,66 EUR s DPH |
| DFB0580/13 | Lacnea Slovakia s.r.o. | 10.9.2013 | 442,04 EUR s DPH |
| DFB0571/13 | FEROVEX - Brezan František,Ing. | 3.9.2013 | 240,00 EUR s DPH |
| DFB0572/13 | Schindler vytahy | 3.9.2013 | 126,56 EUR s DPH |
| DFB0573/13 | Magic Print s.r.o. | 10.9.2013 | 317,33 EUR s DPH |
