Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0727/13 | Služby pre bývanie s.r.o. | 12.11.2013 | 6 932,72 EUR s DPH |
| DFB0720/13 | Tradičná pekáreň s.r.o. | 12.11.2013 | 184,97 EUR s DPH |
| DFB0721/13 | Martin Ďurikovič | 12.11.2013 | 342,96 EUR s DPH |
| DFB0723/13 | Prvý Trenč.autoservis | 12.11.2013 | 316,19 EUR s DPH |
| DFB0726/13 | Slovak Telecom a.s. | 12.11.2013 | 229,01 EUR s DPH |
| DFB0728/13 | MAGNA E.A. s.r.o. | 12.11.2013 | 1 786,99 EUR s DPH |
| DFB0729/13 | Tomáš Červeňan - Kovomont | 12.11.2013 | 28,80 EUR s DPH |
| DFB0715/13 | FEROVEX - Brezan František,Ing. | 12.11.2013 | 300,00 EUR s DPH |
| DFB0717/13 | COOP TRENPEK s,r.o | 12.11.2013 | 253,02 EUR s DPH |
| DFB0718/13 | COOP TRENPEK s,r.o | 12.11.2013 | 180,20 EUR s DPH |
| DFB0719/13 | Tradičná pekáreň s.r.o. | 12.11.2013 | 383,84 EUR s DPH |
| DFB0713/13 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 4.11.2013 | 554,57 EUR s DPH |
| DFB0714/13 | Heglas Fedor | 12.11.2013 | 147,31 EUR s DPH |
| DFB0710/13 | Milsy a.s. | 31.10.2013 | 414,92 EUR s DPH |
| DFB0711/13 | Kinekus s.r.o. | 31.10.2013 | 552,37 EUR s DPH |
| DFB0712/13 | Milsy a.s. | 4.11.2013 | 712,43 EUR s DPH |
| DFB0703/13 | Bohuš Šesták-Veľkosklad | 30.10.2013 | 59,96 EUR s DPH |
| DFB0706/13 | MAGNA E.A. s.r.o. | 31.10.2013 | 2 746,31 EUR s DPH |
| DFB0700/13 | Martin Ďurikovič | 30.10.2013 | 343,58 EUR s DPH |
| DFB0701/13 | Martin Ďurikovič | 30.10.2013 | 162,65 EUR s DPH |
