Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0756/13 | Bohuš Šesták-Veľkosklad | 19.11.2013 | 239,28 EUR s DPH |
| DFB0739/13 | Martin Ďurikovič | 18.11.2013 | 303,60 EUR s DPH |
| DFB0740/13 | Bohuš Šesták-Veľkosklad | 18.11.2013 | 59,76 EUR s DPH |
| DFB0742/13 | Bohuš Šesták-Veľkosklad | 18.11.2013 | 176,82 EUR s DPH |
| DFB0744/13 | Milsy a.s. | 18.11.2013 | 767,76 EUR s DPH |
| DFB0748/13 | Lacnea Slovakia s.r.o. | 18.11.2013 | 209,64 EUR s DPH |
| DFB0749/13 | Lacnea Slovakia s.r.o. | 18.11.2013 | 473,46 EUR s DPH |
| DFB0697/13 | Sober s.r.o. | 24.10.2013 | 600,00 EUR s DPH |
| DFB0716/13 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 12.11.2013 | 334,06 EUR s DPH |
| DFB0727/13 | Služby pre bývanie s.r.o. | 12.11.2013 | 6 932,72 EUR s DPH |
| DFB0738/13 | Martin Ďurikovič | 18.11.2013 | 154,21 EUR s DPH |
| DFB0720/13 | Tradičná pekáreň s.r.o. | 12.11.2013 | 184,97 EUR s DPH |
| DFB0721/13 | Martin Ďurikovič | 12.11.2013 | 342,96 EUR s DPH |
| DFB0723/13 | Prvý Trenč.autoservis | 12.11.2013 | 316,19 EUR s DPH |
| DFB0726/13 | Slovak Telecom a.s. | 12.11.2013 | 229,01 EUR s DPH |
| DFB0728/13 | MAGNA E.A. s.r.o. | 12.11.2013 | 1 786,99 EUR s DPH |
| DFB0729/13 | Tomáš Červeňan - Kovomont | 12.11.2013 | 28,80 EUR s DPH |
| DFB0715/13 | FEROVEX - Brezan František,Ing. | 12.11.2013 | 300,00 EUR s DPH |
| DFB0717/13 | COOP TRENPEK s,r.o | 12.11.2013 | 253,02 EUR s DPH |
| DFB0718/13 | COOP TRENPEK s,r.o | 12.11.2013 | 180,20 EUR s DPH |
