Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0114/24 | Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce | 3.4.2024 | 25,00 EUR s DPH |
| DFB0103/24 | PEZA a.s. | 27.3.2024 | 567,33 EUR s DPH |
| DFB0116/24 | Výroba tepla, s.r.o. | 31.3.2024 | 42 195,07 EUR s DPH |
| DFB0135/24 | PEZA a.s. | 18.4.2024 | 620,19 EUR s DPH |
| DFB0089/24 | Promys soft, s.r.o. | 18.3.2024 | 223,20 EUR s DPH |
| DFB0088/24 | Promys soft, s.r.o. | 18.3.2024 | 157,50 EUR s DPH |
| DFB0086/24 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 8.3.2024 | 2 967,64 EUR s DPH |
| DFB0091/24 | DUNA Fruit s.r.o. | 18.3.2024 | 1 357,21 EUR s DPH |
| DFB0096/24 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 18.3.2024 | 150,00 EUR s DPH |
| DFB0092/24 | Falco, s.r.o. | 18.3.2024 | 1 924,75 EUR s DPH |
| DFB0085/24 | Slovak Telecom, a.s. | 8.3.2024 | 113,87 EUR s DPH |
| DFB0104/24 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 28.3.2024 | 12,07 EUR s DPH |
| DFB0094/24 | Výroba tepla, s.r.o. | 18.3.2024 | 13 403,58 EUR s DPH |
| DFB0084/24 | ESPIK Group s.r.o. | 8.3.2024 | 39,60 EUR s DPH |
| DFB0093/24 | PEZA a.s. | 18.3.2024 | 609,74 EUR s DPH |
| DFB0090/24 | Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. | 18.3.2024 | 100,00 EUR s DPH |
| DFB0095/24 | SPP a.s. | 18.3.2024 | 3 999,84 EUR s DPH |
| DFB0087/24 | Ján Pažitný | 18.3.2024 | 406,00 EUR s DPH |
| DFB0066/24 | Radovan Malec - EMERHAS | 6.3.2024 | 340,08 EUR s DPH |
| DFB0070/24 | DUNA Fruit s.r.o. | 6.3.2024 | 1 024,79 EUR s DPH |
