Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0637/14 | Služby pre bývanie s.r.o. | 15.10.2014 | 2 759,48 EUR s DPH |
| DFB0630/14 | JÁNOŠIK IVAN | 10.10.2014 | 351,20 EUR s DPH |
| DFB0631/14 | MAGNA E.A. s.r.o. | 10.10.2014 | 2 487,90 EUR s DPH |
| DFB0632/14 | MAGNA E.A. s.r.o. | 10.10.2014 | 1 710,13 EUR s DPH |
| DFB0633/14 | Slovak Telecom a.s. | 15.10.2014 | 60,85 EUR s DPH |
| DFB0634/14 | Slovak Telecom a.s. | 15.10.2014 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB0622/14 | FIBEZ, s.r.o. | 2.10.2014 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0623/14 | Koliba Trade, s.r.o. | 2.10.2014 | 160,63 EUR s DPH |
| DFB0624/14 | Martin Ďurikovič | 2.10.2014 | 320,76 EUR s DPH |
| DFB0625/14 | I.M.D.K. Pekáreň | 2.10.2014 | 176,40 EUR s DPH |
| DFB0626/14 | I.M.D.K. Pekáreň | 2.10.2014 | 197,58 EUR s DPH |
| DFB0627/14 | COOP TRENPEK s,r.o | 2.10.2014 | 221,32 EUR s DPH |
| DFB0628/14 | LE CHEQEU DEJEUNER s.r.o. | 10.10.2014 | 2 715,54 EUR s DPH |
| DFB0629/14 | Stanislav Pudela - oprava kuchynských zariadení | 10.10.2014 | 394,01 EUR s DPH |
| DFB0614/14 | Martin Ďurikovič | 30.9.2014 | 126,30 EUR s DPH |
| DFB0615/14 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 30.9.2014 | 43,20 EUR s DPH |
| DFB0616/14 | Stanislav Pudela - oprava kuchynských zariadení | 2.10.2014 | 307,20 EUR s DPH |
| DFB0617/14 | Betrix s.r.o. | 2.10.2014 | 4 537,00 EUR s DPH |
| DFB0618/14 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 2.10.2014 | 523,66 EUR s DPH |
| DFB0619/14 | Lacnea Slovakia s.r.o. | 2.10.2014 | 848,26 EUR s DPH |
