Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0436/14 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 15.7.2014 | 1 055,05 EUR s DPH |
| DFB0437/14 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 15.7.2014 | 22,22 EUR s DPH |
| DFB0438/14 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 17.7.2014 | 368,35 EUR s DPH |
| DFB0430/14 | COOP TRENPEK s,r.o | 15.7.2014 | 206,90 EUR s DPH |
| DFB0431/14 | JANEK s.r.o | 15.7.2014 | 82,80 EUR s DPH |
| DFB0432/14 | JANEK s.r.o | 15.7.2014 | 82,80 EUR s DPH |
| DFB0433/14 | Milsy a.s. | 15.7.2014 | 716,80 EUR s DPH |
| DFB0434/14 | Martin Ďurikovič | 15.7.2014 | 334,76 EUR s DPH |
| DFB0424/14 | Služby pre bývanie s.r.o. | 15.7.2014 | 2 776,84 EUR s DPH |
| DFB0425/14 | Slovak Telecom a.s. | 15.7.2014 | 211,32 EUR s DPH |
| DFB0426/14 | Marius Pedersen a.s., | 15.7.2014 | 44,40 EUR s DPH |
| DFB0427/14 | Betrix s.r.o. | 15.7.2014 | 616,86 EUR s DPH |
| DFB0428/14 | I.M.D.K. Pekáreň | 15.7.2014 | 179,65 EUR s DPH |
| DFB0429/14 | I.M.D.K. Pekáreň | 15.7.2014 | 147,17 EUR s DPH |
| DFB0423/14 | MAGNA E.A. s.r.o. | 15.7.2014 | 2 487,90 EUR s DPH |
| DFB0419/14 | tnTEL, s.r.o. | 30.6.2014 | 274,56 EUR s DPH |
| DFB0420/14 | Betrix s.r.o. | 30.6.2014 | 2 947,40 EUR s DPH |
| DFB0421/14 | PYROSERVIS a.s. O.Z. | 15.7.2014 | 249,60 EUR s DPH |
| DFB0422/14 | MAGNA E.A. s.r.o. | 15.7.2014 | 1 422,67 EUR s DPH |
| DFB0415/14 | Milsy a.s. | 30.6.2014 | 438,67 EUR s DPH |
