Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0588/18 | Slovak Telecom, a.s. | 19.10.2018 | 1,71 EUR s DPH |
| DFB0583/18 | POWER SMART SYS Anton Pauer | 19.10.2018 | 179,00 EUR s DPH |
| DFB0584/18 | MAGNA E.A. s.r.o. | 19.10.2018 | 1 417,60 EUR s DPH |
| DFB0585/18 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 19.10.2018 | 1 847,17 EUR s DPH |
| DFB0578/18 | MAGNA E.A. s.r.o. | 3.10.2018 | 2 294,94 EUR s DPH |
| DFB0577/18 | ESPIK Group s.r.o. | 3.10.2018 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0576/18 | Falco, s.r.o. | 1.10.2018 | 1 506,11 EUR s DPH |
| DFB0575/18 | Mgr. Eva Ďurikovičová | 1.10.2018 | 721,09 EUR s DPH |
| DFB0579/18 | Schindler Výťahy a eskal. | 3.10.2018 | 126,56 EUR s DPH |
| DFB0581/18 | Výroba tepla, s.r.o. | 12.10.2018 | 3 562,36 EUR s DPH |
| DFB0582/18 | Igor Matlák, servis chlad.a mraz.techniky | 19.10.2018 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0574/18 | Pekáreň Podhorie s.r.o. | 1.10.2018 | 336,12 EUR s DPH |
| DFB0572/18 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 1.10.2018 | 64,01 EUR s DPH |
| DFB0573/18 | DemiFood spol. s r.o. | 1.10.2018 | 170,99 EUR s DPH |
| DFB0571/18 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 1.10.2018 | 12,29 EUR s DPH |
| DFB0570/18 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 1.10.2018 | 171,32 EUR s DPH |
| DFB0569/18 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 1.10.2018 | 15,41 EUR s DPH |
| DFB0568/18 | FIBEZ, s.r.o. | 1.10.2018 | 110,00 EUR s DPH |
| DFB0566/18 | FIBEZ, s.r.o. | 1.10.2018 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0567/18 | FIBEZ, s.r.o. | 1.10.2018 | 25,00 EUR s DPH |
