Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0524/18 | Slovak Telecom, a.s. | 17.9.2018 | 162,44 EUR s DPH |
| DFB0525/18 | PEZA a.s. | 17.9.2018 | 511,01 EUR s DPH |
| DFB0526/18 | Falco, s.r.o. | 17.9.2018 | 1 589,87 EUR s DPH |
| DFB0520/18 | MAGNA E.A. s.r.o. | 17.9.2018 | 1 594,92 EUR s DPH |
| DFB0521/18 | Slovak Telecom, a.s. | 17.9.2018 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB0522/18 | Slovak Telecom, a.s. | 17.9.2018 | 49,99 EUR s DPH |
| DFB0514/18 | FIBEZ, s.r.o. | 17.9.2018 | 156,00 EUR s DPH |
| DFB0515/18 | FIBEZ, s.r.o. | 17.9.2018 | 110,00 EUR s DPH |
| DFB0516/18 | FIBEZ, s.r.o. | 17.9.2018 | 25,00 EUR s DPH |
| DFB0517/18 | POWER SMART SYS Anton Pauer | 17.9.2018 | 179,00 EUR s DPH |
| DFB0518/18 | ESPIK Group s.r.o. | 17.9.2018 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0519/18 | Výroba tepla, s.r.o. | 17.9.2018 | 3 420,85 EUR s DPH |
| DFB0507/18 | Schindler Výťahy a eskal. | 7.9.2018 | 126,56 EUR s DPH |
| DFB0508/18 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 17.9.2018 | 2 488,74 EUR s DPH |
| DFB0509/18 | FULLTIME s.r.o. | 17.9.2018 | 99,48 EUR s DPH |
| DFB0512/18 | Lekáreň na sídlisku v Prievidzi s.r.o. | 17.9.2018 | 207,40 EUR s DPH |
| DFB0505/18 | Bc. Maria Žemberová - MARIMPEX | 7.9.2018 | 1 099,20 EUR s DPH |
| DFB0506/18 | MAGNA E.A. s.r.o. | 7.9.2018 | 2 294,94 EUR s DPH |
| DFB0504/18 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 28.8.2018 | 186,62 EUR s DPH |
| DFB0502/18 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 28.8.2018 | 40,01 EUR s DPH |
