Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0761/18 | DemiFood spol. s r.o. | 21.12.2018 | 89,65 EUR s DPH |
| DFB0762/18 | Pekáreň Podhorie s.r.o. | 21.12.2018 | 475,23 EUR s DPH |
| DFB0763/18 | Mgr. Eva Ďurikovičová | 27.12.2018 | 798,46 EUR s DPH |
| DFB0764/18 | Falco, s.r.o. | 28.12.2018 | 1 844,80 EUR s DPH |
| DFB0753/18 | DemiFood spol. s r.o. | 18.12.2018 | 459,68 EUR s DPH |
| DFB0754/18 | Falco, s.r.o. | 19.12.2018 | 1 711,98 EUR s DPH |
| DFB0755/18 | DemiFood spol. s r.o. | 19.12.2018 | 334,09 EUR s DPH |
| DFB0756/18 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 19.12.2018 | 390,16 EUR s DPH |
| DFB0757/18 | Stanislav Pudela - oprava kuchynských zariadení | 20.12.2018 | 901,46 EUR s DPH |
| DFB0758/18 | Marius Pedersen a.s., | 20.12.2018 | 375,84 EUR s DPH |
| DFB0759/18 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 20.12.2018 | 21,00 EUR s DPH |
| DFB0750/18 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 14.12.2018 | 1 882,26 EUR s DPH |
| DFB0751/18 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 18.12.2018 | 80,00 EUR s DPH |
| DFB0752/18 | DemiFood spol. s r.o. | 18.12.2018 | 16,94 EUR s DPH |
| DFK0003/18 | Blinka Air Systém s.r.o. | 14.12.2018 | 8 931,60 EUR s DPH |
| DFB0748/18 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 14.12.2018 | 89,89 EUR s DPH |
| DFB0749/18 | KINEKUS s.r.o. | 14.12.2018 | 159,41 EUR s DPH |
| DFB0741/18 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 13.12.2018 | 822,46 EUR s DPH |
| DFB0742/18 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 13.12.2018 | 98,22 EUR s DPH |
| DFB0743/18 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 13.12.2018 | 173,66 EUR s DPH |
