Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0434/19 | POWER SMART SYS Anton Pauer | 12.7.2019 | 179,00 EUR s DPH |
| DFB0435/19 | Radovan Malec - EMERHAS | 12.7.2019 | 167,04 EUR s DPH |
| DFB0436/19 | Výroba tepla, s.r.o. | 12.7.2019 | 3 353,92 EUR s DPH |
| DFB0433/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 11.7.2019 | 348,53 EUR s DPH |
| DFB0431/19 | Lacnea Slovakia s.r.o. | 11.7.2019 | 1 550,95 EUR s DPH |
| DFB0430/19 | Slovak Telecom, a.s. | 11.7.2019 | 154,87 EUR s DPH |
| DFB0428/19 | MAGNA E.A. s.r.o. | 11.7.2019 | 1 414,88 EUR s DPH |
| DFB0425/19 | DUNA Fruit s.r.o. | 8.7.2019 | 877,39 EUR s DPH |
| DFB0426/19 | Pekáreň Podhorie s.r.o. | 8.7.2019 | 585,76 EUR s DPH |
| DFB0427/19 | ESPIK Group s.r.o. | 11.7.2019 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0429/19 | Medplus s.r.o. | 11.7.2019 | 891,00 EUR s DPH |
| DFB0424/19 | Slovak Telecom, a.s. | 8.7.2019 | 43,33 EUR s DPH |
| DFB0423/19 | Slovak Telecom, a.s. | 8.7.2019 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB0419/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 2.7.2019 | 66,80 EUR s DPH |
| DFB0418/19 | FIBEZ, s.r.o. | 2.7.2019 | 110,00 EUR s DPH |
| DFB0421/19 | MAGNA E.A. s.r.o. | 8.7.2019 | 2 383,44 EUR s DPH |
| DFB0422/19 | Slovak Telecom, a.s. | 8.7.2019 | 2,16 EUR s DPH |
| DFB0420/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 2.7.2019 | 46,94 EUR s DPH |
| DFB0411/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 28.6.2019 | 122,24 EUR s DPH |
| DFB0415/19 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. | 2.7.2019 | 160,00 EUR s DPH |
