Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0195/25 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 6.6.2025 | 208,44 EUR s DPH |
| DFB0194/25 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 6.6.2025 | 1 967,92 EUR s DPH |
| DFB0197/25 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 6.6.2025 | 145,94 EUR s DPH |
| DFB0196/25 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 6.6.2025 | 355,38 EUR s DPH |
| DFB0193/25 | Schindler Výťahy a eskal. | 2.6.2025 | 106,76 EUR s DPH |
| DFB0185/25 | Schindler Výťahy a eskal. | 29.5.2025 | 54,12 EUR s DPH |
| DFB0202/25 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 6.6.2025 | 6,33 EUR s DPH |
| DFB0198/25 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 6.6.2025 | 962,52 EUR s DPH |
| DFB0192/25 | Falco, s.r.o. | 2.6.2025 | 2 132,28 EUR s DPH |
| DFB0183/25 | Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia | 29.5.2025 | 43,00 EUR s DPH |
| DFB0180/25 | Marius Pedersen a.s., | 22.5.2025 | 442,80 EUR s DPH |
| DFB0189/25 | FIBEZ, s.r.o. | 2.6.2025 | 36,90 EUR s DPH |
| DFB0188/25 | FIBEZ, s.r.o. | 2.6.2025 | 25,62 EUR s DPH |
| DFB0187/25 | FIBEZ, s.r.o. | 2.6.2025 | 141,45 EUR s DPH |
| DFB0181/25 | SLOVCARE s.r.o. | 26.5.2025 | 270,00 EUR s DPH |
| DFB0212/25 | Slovak Telecom, a.s. | 11.6.2025 | 114,16 EUR s DPH |
| DFB0201/25 | MESTO TRENČIN | 1.4.2025 | 7 177,85 EUR s DPH |
| DFB0199/25 | Slovak Telecom, a.s. | 6.6.2025 | 47,63 EUR s DPH |
| DFB0206/25 | Výroba tepla, s.r.o. | 6.6.2025 | 9 338,43 EUR s DPH |
| DFB0208/25 | Matej Šulek - DERATIZÁCIA Šulek | 9.6.2025 | 619,00 EUR s DPH |
