Faktúra DFB0023/13

Faktúra doručená:28.1.2013
Číslo zmluvy:4/13
Dodávateľ
FEROVEX - Brezan František,Ing.
Potočná 121/35
911 01 Trenčín
IČO:11751401
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO:34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 135,00 EUR