Faktúra DFB0007/13

Faktúra doručená:25.1.2013
Číslo objednávky:1/13
Dodávateľ
PYROSERVIS a.s. O.Z.
913 05 Trenčín
IČO:30813905
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO:34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
revízia hasiacich prístrojov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 351,29 EUR