Faktúra DFB0003/13

Faktúra doručená:22.1.2013
Číslo zmluvy:10/13
Dodávateľ
MAGNA E.A.
Beethovenova 5
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO:34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
el. energia - záloha 1/12
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 746,31 EUR