Faktúra DFB0117/24

Faktúra doručená:4.4.2024
Číslo zmluvy:S/2023/200-20
Dodávateľ
PEZA a.s.
K cintorínu 47
011 49 Žilina - Bánová
IČO:30224918
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO:34056505
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
Fa 117- potraviny PEZA
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 687,27 EUR