Faktúra DFB0107/24

Faktúra doručená:28.3.2024
Číslo objednávky:8/2024
Dodávateľ
Kluska Jozef
Pod Kopánky 172/7
911 05 Zamarovce
IČO:36876208
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO:34056505
ceny sú vrátane DPH
oprava uzáverov vody
Názov položky
Fa 107 - výmena uzáverov vody
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 708,90 EUR