Faktúra DFB0105/24

Faktúra doručená:28.3.2024
Číslo objednávky:14/2024
Dodávateľ
Maruškanič Robert
Jána Halašu 2702/3
91101 Trenčín
IČO:37381598
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO:34056505
ceny sú vrátane DPH
Revízia tlakových nádob
Názov položky
Fa 105 - revízia expanzomat, ohrievač vody
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 64,27 EUR