Faktúra DFB0108/24

Faktúra doručená:3.4.2024
Dodávateľ
KINEKUS s.r.o.
Soblahovská 316
91101 Trenčín
IČO:36011037
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO:34056505
ceny sú vrátane DPH
VšM
Názov položky
Fa 108 - všeobecný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 538,48 EUR