Faktúra DFB0089/24

Faktúra doručená:18.3.2024
Číslo zmluvy:2018/KU249
Dodávateľ
Promys soft, s.r.o.
Nám. M.R. Štefánika 582/29/B
90701 Myjava
IČO:35758406
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO:34056505
ceny sú vrátane DPH
Fa 89 - nájom SAZA 10-12/2023-upomienka
Názov položky
Fa 89 - nájom SAZA 10-12/2023-upomienka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 223,20 EUR