Faktúra DFB0091/24

Faktúra doručená:18.3.2024
Číslo zmluvy:S/2023/200-18
Dodávateľ
DUNA Fruit s.r.o.
Východná 6968/26/A
911 08 Trenčín
IČO:51304112
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO:34056505
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
Fa 91 - potraviny Duna Fruit
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 357,21 EUR