Faktúra DFB0092/24

Faktúra doručená:18.3.2024
Číslo zmluvy:S/2023/200/19
Dodávateľ
Falco, s.r.o.
Pred Poľom 1600
911 01 Trenčín
IČO:36310751
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO:34056505
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
Fa 92 - potraviny Falco
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 924,75 EUR