Faktúra DFB0087/24

Faktúra doručená:18.3.2024
Číslo objednávky:65/2023
Dodávateľ
Ján Pažitný
Kálnica 346
916 37 Kálnica
IČO:43606571
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO:34056505
ceny sú vrátane DPH
žiarivky, oprava elektroinštalácie
Názov položky
Fa 87 - elektroinštal.práce , žiarivky, štartéry
Fa 87 - elektroinštal.práce , žiarivky, štartéry
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 406,00 EUR