Faktúra DFB0083/24

Faktúra doručená:6.3.2024
Číslo zmluvy:S/2023/173-1
Dodávateľ
Patrik Podušel SANIELIT
L Novomeského 2669/8
911 08 Trenčín
IČO:40500594
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO:34056505
ceny sú vrátane DPH
Zmluva HCCP 1.3.2024-28.2.2025
Názov položky
Zmluva HCCP 1.3.2024-28.2.2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 240,00 EUR