Faktúra DFB0079/24

Faktúra doručená:6.3.2024
Číslo objednávky:07/2024
Dodávateľ
ERSAM s.r.o.
Dolný Šianec 1013
911 01 Trenčín
IČO:32724870
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO:34056505
ceny sú vrátane DPH
vodovodné batérie
Názov položky
Fa 79 - vodovod.batérie 61ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 137,00 EUR