Faktúra DFB0102/24

Faktúra doručená:21.3.2024
Číslo zmluvy:S/2023/200-26
Dodávateľ
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
Krajinská cesta 3
921 01 Piešťany
IČO:3128819
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO:34056505
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
Fa 102 - potraviny Mabonex
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 262,26 EUR