Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0771/18 | Pekáreň Podhorie s.r.o. | 31.12.2018 | 497,38 EUR s DPH |
| DFB0767/18 | Slovak Telecom, a.s. | 31.12.2018 | 56,92 EUR s DPH |
| DFB0768/18 | Slovak Telecom, a.s. | 31.12.2018 | 1,12 EUR s DPH |
| DFB0765/18 | ESPIK Group s.r.o. | 31.12.2018 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0766/18 | Slovak Telecom, a.s. | 31.12.2018 | 133,69 EUR s DPH |
| DFB0761/18 | DemiFood spol. s r.o. | 21.12.2018 | 89,65 EUR s DPH |
| DFB0762/18 | Pekáreň Podhorie s.r.o. | 21.12.2018 | 475,23 EUR s DPH |
| DFB0763/18 | Mgr. Eva Ďurikovičová | 27.12.2018 | 798,46 EUR s DPH |
| DFB0764/18 | Falco, s.r.o. | 28.12.2018 | 1 844,80 EUR s DPH |
| DFB0760/18 | Mgr. Eva Ďurikovičová | 20.12.2018 | 630,07 EUR s DPH |
| DFB0753/18 | DemiFood spol. s r.o. | 18.12.2018 | 459,68 EUR s DPH |
| DFB0754/18 | Falco, s.r.o. | 19.12.2018 | 1 711,98 EUR s DPH |
| DFB0755/18 | DemiFood spol. s r.o. | 19.12.2018 | 334,09 EUR s DPH |
| DFB0756/18 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 19.12.2018 | 390,16 EUR s DPH |
| DFB0757/18 | Stanislav Pudela - oprava kuchynských zariadení | 20.12.2018 | 901,46 EUR s DPH |
| DFB0758/18 | Marius Pedersen a.s., | 20.12.2018 | 375,84 EUR s DPH |
| DFB0759/18 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 20.12.2018 | 21,00 EUR s DPH |
| DFK0003/18 | Blinka Air Systém s.r.o. | 14.12.2018 | 8 931,60 EUR s DPH |
| DFB0748/18 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 14.12.2018 | 89,89 EUR s DPH |
| DFB0749/18 | KINEKUS s.r.o. | 14.12.2018 | 159,41 EUR s DPH |
